057187912305
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（一）基本信息 |
1 |
機構(gòu)名稱 |
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機構(gòu)地址 |
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2 |
機構(gòu)法人代表 |
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安全風(fēng)險負責(zé)人 |
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3 |
養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可證 |
有￡ 無￡ |
入院合同 |
有￡ 無￡ |
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4 |
機構(gòu)性質(zhì) |
公辦￡ 民辦￡ 公建民營￡ |
機構(gòu)類型 |
養(yǎng)老機構(gòu)￡ 五保供養(yǎng)中心￡ |
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5 |
核定床位數(shù) |
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實際入住人數(shù) |
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自理型人數(shù) |
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護理型人數(shù) |
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（二）建筑物 |
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結(jié)構(gòu)類型 |
鋼混結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、磚木結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)、其他；須附上機構(gòu)平面圖 |
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7 |
建造時間 |
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建筑面積 |
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使用面積 |
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（三）周圍環(huán)境 |
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周圍環(huán)境 |
沿江□ 沿河□ 沿湖□ 沿山□ 化工廠（1000米以上）□ 加油站（二級站＜12米，三級站＜10米）□ 其他□ |
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9 |
周圍道路或建筑物 |
相對較高□ 基本持平□ 相對較低□ |
泥石流、崩塌多發(fā)區(qū)、山體滑坡 |
有￡ 無￡ |
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10 |
洪水/內(nèi)澇記錄 |
有□ 無□ 歷史洪水/內(nèi)澇進水最高高度（一樓室內(nèi)地坪） |
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（四）崗位責(zé)任及工作人員 |
11 |
安全責(zé)任分解 |
姓名 |
聯(lián)系電話 |
安全責(zé)任分解 |
姓名 |
聯(lián)系電話 |
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安全管理責(zé)任人 |
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消防安全責(zé)任人 |
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護理安全責(zé)任人 |
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醫(yī)療衛(wèi)生責(zé)任人 |
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后勤保障責(zé)任人 |
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食品安全責(zé)任人 |
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工作人員人數(shù) |
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行政人員人數(shù) |
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后勤人員人數(shù) |
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護理員人數(shù) |
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醫(yī)生人數(shù) |
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護士人數(shù) |
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指標內(nèi)容 |
存在隱患（打√） |
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1.無養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可證 |
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2.無消防驗收合格意見（備案）或現(xiàn)場查驗記錄 |
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3.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機構(gòu)無醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 |
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4.內(nèi)設(shè)食堂養(yǎng)老機構(gòu)無《食品經(jīng)營許可證》或《餐飲服務(wù)許可證》 |
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5.人員住宿和主要活動場所使用易燃可燃裝飾裝修材料，或采用夾芯材料燃燒性能低于A級的彩鋼板搭建建筑 |
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指標內(nèi)容 |
存在隱患（打√） |
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6.老年人確認入住后未簽署入住合同 |
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7.無消防值班制度 |
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8.無消控室的，未實行每日24小時消控人員值班制度，或每班值班人數(shù)少于兩人（使用遠程報警系統(tǒng)的值班人數(shù)可減半） |
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9.無安全責(zé)任制度，包括各崗位責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容、工作流程及要求 |
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10.無消防安全管理制度、各崗位人員職責(zé)、消防應(yīng)急疏散制度或措施 |
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11.無食品安全教育培訓(xùn)制度和崗位責(zé)任制度 |
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12.工作人員未熟練掌握“四個能力”相關(guān)內(nèi)容 |
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13.未制定消防演練、應(yīng)急疏散和滅火預(yù)案 |
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14.無專人清點檢查滅火器、消防栓 |
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15.介助、介護人員疏散無專人負責(zé) |
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16.介護區(qū)域未配備應(yīng)急疏散物資，如輪椅、擔(dān)架等 |
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17.未落實室內(nèi)禁煙和使用明火 |
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18.在活動室、休養(yǎng)室的外窗設(shè)置不能從內(nèi)部打開的鐵柵欄 |
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19.常閉式防火門不能向疏散方向打開 |
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20.確需上鎖的防火門斷電后不能自動打開 |
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21.疏散通道、安全出口放置影響逃生和滅火救援的障礙物 |
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22.建筑內(nèi)部電氣線路未使用金屬管或涂無防火材料的塑膠管道進行穿管 |
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23.走廊通道墻面明顯處未設(shè)置疏散路線示意圖，安全出口、疏散通道和樓梯口設(shè)置疏散指示標志，無應(yīng)急照明燈具或應(yīng)急照明燈具無法使用 |
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24.有使用五年以上的電熱水器、帶顯像管的電視機 |
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25.室內(nèi)使用大功率電器（大于1500瓦的用電器統(tǒng)稱為大功率電器） |
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26.自動噴淋滅火系統(tǒng)無法正常使用，噴淋泵最小壓力低于0.1兆帕，或未達到樓層高度（米）*0.01+0.4兆帕 |
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27.沒有自動噴淋滅火系統(tǒng)的，在100米以內(nèi)無市政消防栓或者大型水池、河流等水源，以保證應(yīng)急水的充足 |
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28.室內(nèi)外消火栓、水泵接合器有損壞、埋壓、遮擋、圈占等影響使用的情況 |
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29.每50m范圍內(nèi)未配備一組（2~4個）滅火器，廚房、過道、老人活動點重點未配備滅火器，或配置的無法正常使用 |
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30.使用柴為燃料或使用煤氣罐的廚房，煤氣罐和柴未獨立放置在室外或單獨房間內(nèi)，或煤氣罐總數(shù)超過2個 |
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31.電動車存在無規(guī)定的停放點、無充電安全保護裝置或堵塞消防通道的情況 |
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32.通過配送餐方式供餐的養(yǎng)老機構(gòu)，未簽訂食品安全書面協(xié)議，或者未保留對方食品經(jīng)營許可證/餐飲許可證復(fù)印件 |
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33.食品的從業(yè)人員未進行每年健康體檢，并取得健康體檢合格證 |
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34.在機構(gòu)內(nèi)提供醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)生、護士未持有有效的專業(yè)資格證書 |
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指標內(nèi)容 |
存在隱患（打√） |
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35.養(yǎng)老機構(gòu)床位未投保綜合責(zé)任保險或綜合保險 |
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36.無防止壓瘡制度和措施 |
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37.無火災(zāi)、食物中毒、走失、跌倒、故意傷害、傳染病應(yīng)急預(yù)案 |
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38.無危機預(yù)警報告制度，對老年人可能出現(xiàn)的情緒危機或心理危機不能及時發(fā)現(xiàn)、及時預(yù)警、及時干預(yù) |
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39.消防設(shè)施設(shè)備運行和維護保養(yǎng)，未進行每月一次全面檢查 |
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40.未定期組織對電器產(chǎn)品及其線路、管路進行維護保養(yǎng)和檢測 |
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41.未對食品從業(yè)人員進行每日晨檢，或沒有記錄 |
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42.廚房、灶間煙道未做每季度清洗，或沒有記錄 |
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43.未開展每日房間巡查，觀察老年人的身心狀況，特殊情況沒有及時報告并協(xié)助處理，或未做好記錄和交接班 |
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44.養(yǎng)老機構(gòu)食堂未配備專職或兼職食品安全管理人員，食堂從業(yè)人員、管理人員未經(jīng)過食品安全知識培訓(xùn)，或沒有培訓(xùn)檔案 |
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45.護理人員和服務(wù)對象的自理、介助、介護配比低于1:15,1:10,1:4 |
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46.對老年人未進行入院評估，或無法根據(jù)老年人需求特點提供服務(wù) |
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47.床頭、廁所未安裝呼叫裝置 |
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48.未定期對走廊、功能活動區(qū)及設(shè)施設(shè)備進行清潔和消毒 |
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49.監(jiān)控設(shè)備，視頻監(jiān)控系統(tǒng)無法正常使用，無法對養(yǎng)老機構(gòu)公共區(qū)域進行全方位監(jiān)控或?qū)嵭?4小時巡查 |
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50.使用的電器未通過中國強制認證，不具備3C認證標志 |
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51.每400㎡的建筑面積未配備一處消防栓 |
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52.消防車通道不能滿足寬4米，高4米，且無障礙物 |
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53.使用燃氣管道的未安裝自動切斷及泄漏報警裝置 |
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54.未建成以視頻展示為主的“陽光廚房”（＞100張床位的養(yǎng)老機構(gòu)需配備） |
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55.無法滿足餐（飲）具每日消毒，餐廚垃圾每日處理 |
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56.無相對獨立的食品原料存放間、食品加工操作間、食品出售場所和就餐場所 |
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57.廚房、倉庫等輔助用房無1.5米以上的瓷磚或其他可清洗的材料制成的墻裙，備餐間墻裙未到頂 |
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58.備餐間、飯菜出售間未安裝制冷設(shè)備 |
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59.除冷凍（藏）庫外的庫房、食品處理區(qū)、備餐等場所未安裝機械通風(fēng)、防鼠、防蠅等設(shè)施 |
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60.原料粗加工場地未設(shè)置水產(chǎn)類、肉類、蔬菜類的清洗水池，或沒有明顯標識 |
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61.食品儲存場所未設(shè)有隔離地面的平臺和層架（離墻10厘米以上，最底層隔離地面10厘米以上），食品原料未按主食、副食品和調(diào)味品等分類分區(qū)域存放 |
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62.半成品、成品，生食、熟食未做分柜存放 |
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63.食品加工、儲存、消毒、冷藏和冷凍設(shè)施無法正常使用 |
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64.滅蠅燈、紫外線燈無法正常使用，或固定式紫外線安裝距離高于2米 |
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指標內(nèi)容 |
存在隱患（打√） |
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65.消控室工作人員未持有消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書 |
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66.無出入、探視、請銷假等制度 |
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67.無食品安全信息公示制度 |
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68.無負責(zé)接待和處理老年人投訴建議的專門部門、人員或電話 |
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69.未配置公共洗衣房和洗衣設(shè)施 |
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70.活動場地有坡度，或有坡度時未局部設(shè)置臺階，未設(shè)置輪椅坡道及扶手 |
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71.走廊、過道兩側(cè)未設(shè)置扶手（扶手距地面0.8米~0.85米） |
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72.安全玻璃門、玻璃墻未在顯著位置警示標志 |
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73.健身器材的安全注意事項和警示標志未設(shè)置在活動區(qū)顯著位置 |
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74.臺階起止位置無明顯的提醒標志 |
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75.居住房間、餐廳、洗衣房、活動室、走道地面未采用防滑材料或做防滑處理 |
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76.老年人能接觸到的各種設(shè)施有尖角凸出部分 |
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77.未利用展板、專欄、廣播、電視、電子顯示屏等形式開展消防、食品衛(wèi)生宣傳教育 |
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78.失智老人的生活區(qū)域無安全防范措施，未設(shè)置獨立區(qū)域、設(shè)置安全門窗 |
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79.工作人員防范意識淡薄、不掌握基礎(chǔ)安全事故的應(yīng)急措施和自救互救知識 |
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80.100張床位以上的養(yǎng)老機構(gòu)未建立微型消防站，并配有4名以上專/兼職消防人員 |
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3.風(fēng)險等級（亮燈從高到低）亮燈，評定依據(jù)如下：
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風(fēng)險等級（亮燈） |
表1存在隱患（項） |
表2存在隱患（項） |
表3存在隱患（項） |
表4存在隱患（項） |
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“紅燈”——存在重大風(fēng)險 |
1項及以上 |
5項及以上 |
10項及以上 |
/ |
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“橙燈”——存在較大風(fēng)險 |
無存在隱患項 |
1項及以上，5項以下 |
5項及以上，10項以下 |
10項及以上 |
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“黃燈”——存在一般風(fēng)險 |
無存在隱患項 |
無存在隱患項 |
1項及以上，5項以下 |
5項及以上，10項以下 |
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“藍燈”——存在較低風(fēng)險 |
無存在隱患項 |
無存在隱患項 |
無存在隱患項 |
1項及以上，5項以下 |
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指標內(nèi)容 |
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1.無養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可證 |
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? 整改期限90天，由機構(gòu)所在區(qū)域民政局負責(zé)督促，機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)整改，且取證前需完成消防驗收 |
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2.無消防驗收合格意見（備案）或現(xiàn)場查驗記錄 |
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? 整改期限90天，聯(lián)系當(dāng)?shù)叵来箨牐蓹C構(gòu)所在區(qū)域民政局負責(zé)督促，機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)整改，直至拿到消防大隊出具的消防驗收合格意見（備案）或現(xiàn)場查驗記錄 |
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3.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機構(gòu)無醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 |
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? 整改期限90天，聯(lián)系衛(wèi)計部門、消防部門、環(huán)保部門進行材料的提交與審核 |
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4.內(nèi)設(shè)食堂養(yǎng)老機構(gòu)無《食品經(jīng)營許可證》或《餐飲服務(wù)許可證》 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)所在區(qū)域民政局負責(zé)督促，機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)整改，拿上營業(yè)執(zhí)照、場地證明等材料，到市場監(jiān)管局指定窗口辦理《食品經(jīng)營許可證》（目前辦證已取消《餐飲服務(wù)許可證》） |
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5.人員住宿和主要活動場所使用易燃可燃裝飾裝修材料，或采用夾芯材料燃燒性能低于A級的彩鋼板搭建建筑 |
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? 整改期限30天，由機構(gòu)所在區(qū)域民政局負責(zé)督促，機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)整改，拆除易燃可燃裝飾裝修材料，不使用或采用夾芯材料燃燒性能低于A級的彩鋼板搭建建筑 |
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指標內(nèi)容 |
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6.老年人確認入住后未簽署入住合同 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，完成所有未簽署入住協(xié)議老人的協(xié)議，明確機構(gòu)、入住老人、家屬間責(zé)權(quán)利的劃分 |
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7.無消防值班制度 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，制度上明確值班人數(shù)、值班方式、值班規(guī)范、注意事項等 |
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8.無消控室的，未實行每日24小時消控人員值班制度，或每班值班人數(shù)少于兩人（使用遠程報警系統(tǒng)的值班人數(shù)可減半） |
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? 整改期限30天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，消控人員需持消控證上崗 |
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9.無安全責(zé)任制度，包括各崗位責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容、工作流程及要求 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，制度上明確崗位責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容、工作流程、要求等 |
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10.無消防安全管理制度、各崗位人員職責(zé)、消防應(yīng)急疏散制度或措施 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，三項制度都需完善且明確 |
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11.無食品安全教育培訓(xùn)制度和崗位責(zé)任制度 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，明確培訓(xùn)制度和崗位責(zé)任制度 |
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12.工作人員未熟練掌握“四個能力”相關(guān)內(nèi)容 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，需有消防“四個能力”具體內(nèi)容，工作人員需熟知消防“四個能力”的簡版知識 |
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13.未制定消防演練、應(yīng)急疏散和滅火預(yù)案 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，制定完善的預(yù)案 |
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14.無專人清點檢查滅火器、消防栓 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，由專人進行每月的滅火器、消防栓檢查并記錄檢查時間和檢查人員，滅火器指標在綠色或黃色指標處方為有效，消防栓需正常出水方為有效 |
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15.介助、介護人員疏散無專人負責(zé) |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，明確介助和介護區(qū)域人員的疏散責(zé)任人 |
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16.介護區(qū)域未配備應(yīng)急疏散物資，如輪椅、擔(dān)架等 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，備齊應(yīng)急疏散物資，且放置在容易拿取處 |
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17.未落實室內(nèi)禁煙和使用明火 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，并安排工作人員進行每日查房檢查，監(jiān)督院內(nèi)老人及其他人員禁止室內(nèi)吸煙和使用明火 |
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18.在活動室、休養(yǎng)室的外窗設(shè)置不能從內(nèi)部打開的鐵柵欄 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，拆除鐵柵欄，若有特殊理由的可設(shè)置成從內(nèi)部打開的鐵柵欄，鑰匙統(tǒng)一存放在消控室 |
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19.常閉式防火門不能向疏散方向打開 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，常閉式防火門打開方向為疏散方向，以便于人員的疏散 |
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20.確需上鎖的防火門斷電后不能自動打開 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，拆除防火門上的鎖或遇火災(zāi)后門能自動打開，以便人員疏散和逃生 |
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21.疏散通道、安全出口放置影響逃生和滅火救援的障礙物 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，清理障礙物，并安排工作人員進行巡查和負責(zé) |
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22.建筑內(nèi)部電氣線路未使用金屬管或涂無防火材料的塑膠管道進行穿管 |
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? 23.走廊通道墻面明顯處未設(shè)置疏散路線示意圖，安全出口、疏散通道和樓梯口設(shè)置疏散指示標志，無應(yīng)急照明燈具或應(yīng)急照明燈具無法使用 |
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23.走廊通道墻面明顯處未設(shè)置疏散路線示意圖，安全出口、疏散通道和樓梯口設(shè)置疏散指示標志，無應(yīng)急照明燈具或應(yīng)急照明燈具無法使用 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，統(tǒng)一位置設(shè)置疏散路線示意圖，安全出口、疏散通道和樓梯口設(shè)有明顯的疏散指示標志，應(yīng)急燈在斷電情況下可正常使用 |
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24.有使用五年以上的電熱水器、帶顯像管的電視機 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，置換使用五年以上的電熱水器、帶顯像管的電視機 |
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25.室內(nèi)使用大功率電器（大于1500瓦的用電器統(tǒng)稱為大功率電器） |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，且安排工作人員進行每日尋房，提醒院內(nèi)老人禁止使用大功率電器 |
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26.自動噴淋滅火系統(tǒng)無法正常使用，噴淋泵最小壓力低于0.1兆帕，或未達到樓層高度（米）*0.01+0.4兆帕 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，由專人進行每月檢查并記錄，若壓力過小或過大，可找維保單位進行檢修 |
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27.沒有自動噴淋滅火系統(tǒng)的，在100米以內(nèi)無市政消防栓或者大型水池、河流等水源，以保證應(yīng)急水的充足 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，若有特殊情況的，提交情況說明至區(qū)級民政局 |
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28.室內(nèi)外消火栓、水泵接合器有損壞、埋壓、遮擋、圈占等影響使用的情況 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，由專人進行每月的檢查并記錄 |
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29.每50m范圍內(nèi)未配備一組（2~4個）滅火器，廚房、過道、老人活動點重點未配備滅火器，或配置的無法正常使用 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，在規(guī)定范圍和特定范圍內(nèi)放置有效的滅火器 |
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30.使用柴為燃料或使用煤氣罐的廚房，煤氣罐和柴未獨立放置在室外或單獨房間內(nèi)，或煤氣罐總數(shù)超過2個 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，盡量改用燃氣灶或電灶，若暫時無法改變的，要加強柴和煤氣罐的管理和存放 |
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31.電動車存在無規(guī)定的停放點、無充電安全保護裝置或堵塞消防通道的情況 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，要求電動車按規(guī)定地點存放，并在存放處安裝充電安全保護裝置 |
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32.通過配送餐方式供餐的養(yǎng)老機構(gòu)，未簽訂食品安全書面協(xié)議，或者未保留對方食品經(jīng)營許可證/餐飲許可證復(fù)印件 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，并保留配送方有效的食品經(jīng)營許可證/餐飲許可證復(fù)印件、配送合同原件 |
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33.食品的從業(yè)人員未進行每年健康體檢，并取得健康體檢合格證 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，要求每位從事食品工作的人員進行健康體檢，并取得有效的健康體檢合格證 |
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34.在機構(gòu)內(nèi)提供醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)生、護士未持有有效的專業(yè)資格證書 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，無醫(yī)療服務(wù)的可不提供 |
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指標內(nèi)容 |
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35.養(yǎng)老機構(gòu)床位未投保綜合責(zé)任保險或綜合保險 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，找指定保險單位購買（2018年指定保險單位為中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司） |
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36.無防止壓瘡制度和措施 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，有臥床老人或無臥床老人都需要備好防止壓瘡制度和措施 |
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37.無火災(zāi)、食物中毒、走失、跌倒、故意傷害、傳染病應(yīng)急預(yù)案 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，建立火災(zāi)、食物中毒、走失、跌倒、故意傷害、傳染病應(yīng)急預(yù)案 |
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38.無危機預(yù)警報告制度，對老年人可能出現(xiàn)的情緒危機或心理危機不能及時發(fā)現(xiàn)、及時預(yù)警、及時干預(yù) |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，建立老年人危機預(yù)警報告制度，明確責(zé)任人 |
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39.消防設(shè)施設(shè)備運行和維護保養(yǎng)，未進行每月一次全面檢查 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，院內(nèi)所有消防設(shè)施設(shè)備設(shè)專人進行每月的檢查并記錄時間和檢查人 |
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40.未定期組織對電器產(chǎn)品及其線路、管路進行維護保養(yǎng)和檢測 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，由專人定期對電子產(chǎn)品及其線路、管路進行維護保養(yǎng)和檢測，若電器老化或損壞，建議立即更換或者找專業(yè)的維修技師進行維修 |
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41.未對食品從業(yè)人員進行每日晨檢，或沒有記錄 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，每日對食品從業(yè)人員進行咳嗽、腹瀉、皮膚感染等基礎(chǔ)性傳染病和個人衛(wèi)生的檢查 |
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42.廚房、灶間煙道未做每季度清洗，或沒有記錄 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，煙道可找專業(yè)的清洗油煙機和管道的團隊進行清洗 |
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43.未開展每日房間巡查，觀察老年人的身心狀況，特殊情況沒有及時報告并協(xié)助處理，或未做好記錄和交接班 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，明確每位老人的責(zé)任人，責(zé)任人需每日進行房間巡查，若遇突發(fā)狀況，要及時報告并做好應(yīng)對 |
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44.養(yǎng)老機構(gòu)食堂未配備專職或兼職食品安全管理人員，食堂從業(yè)人員、管理人員未經(jīng)過食品安全知識培訓(xùn)，或沒有培訓(xùn)檔案 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，邀請專業(yè)的食品專家或市場監(jiān)管局工作人員對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，并做好記錄 |
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45.護理人員和服務(wù)對象的自理、介助、介護配比低于1:15,1:10,1:4 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，同一位護理人員不可重復(fù)計算 |
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46.對老年人未進行入院評估，或無法根據(jù)老年人需求特點提供服務(wù) |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，院內(nèi)建立符合自身類別的評估指標，對每位入院老人的身體狀況、需求等進行入院評估 |
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47.床頭、廁所未安裝呼叫裝置 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，若新拉電線不方便，可考慮安裝無線呼叫器 |
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48.未定期對走廊、功能活動區(qū)及設(shè)施設(shè)備進行清潔和消毒 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，并記錄消毒時間和人員 |
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49.監(jiān)控設(shè)備，視頻監(jiān)控系統(tǒng)無法正常使用，無法對養(yǎng)老機構(gòu)公共區(qū)域進行全方位監(jiān)控或?qū)嵭?4小時巡查 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，可采用有線/無線監(jiān)控設(shè)備，事實查看院內(nèi)情況，并將監(jiān)控視頻保留至少7天及以上，以備發(fā)生突發(fā)狀況時查看回放 |
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50.使用的電器未通過中國強制認證，不具備3C認證標志 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，更換未通過中國強制認證的電器 |
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51.每400㎡的建筑面積未配備一處消防栓 |
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? 整改期限90天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，若無消防栓的養(yǎng)老機構(gòu)，需提供情況說明 |
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52.消防車通道不能滿足寬4米，高4米，且無障礙物 |
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? 整改期限90天，由機構(gòu)所在區(qū)域民政局負責(zé)督促，機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)整改，聽取本地域內(nèi)消防大隊建議，若無法整改需提交情況說明 |
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53.使用燃氣管道的未安裝自動切斷及泄漏報警裝置 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，可在電器商場或網(wǎng)上購買一體化自動切斷及泄漏報警裝置，并安裝 |
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54.未建成以視頻展示為主的“陽光廚房”（＞100張床位的養(yǎng)老機構(gòu)需配備） |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，陽光廚房的展示應(yīng)放在就餐區(qū)域，視頻接入眾食安手機APP，小于100張床位則不做硬性要求 |
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55.無法滿足餐（飲）具每日消毒，餐廚垃圾每日處理 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，餐（飲）具消毒和每日的餐廚垃圾、廢棄油脂處理要做好記錄，相關(guān)規(guī)定請參考2016年4月1日起實施的《杭州市餐廚廢棄物管理辦法》 |
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56.無相對獨立的食品原料存放間、食品加工操作間、食品出售場所和就餐場所 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，要區(qū)分并設(shè)立單獨的功能間 |
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57.廚房、倉庫等輔助用房無1.5米以上的瓷磚或其他可清洗的材料制成的墻裙，備餐間墻裙未到頂 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，墻裙建議使用淺色瓷磚，方便清洗 |
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58.備餐間、飯菜出售間未安裝制冷設(shè)備 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，制冷設(shè)備建議使用空調(diào) |
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59.除冷凍（藏）庫外的庫房、食品處理區(qū)、備餐等場所未安裝機械通風(fēng)、防鼠、防蠅等設(shè)施 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，建議這些區(qū)域安裝排風(fēng)扇、擋鼠板、防蠅燈、紗窗等設(shè)施 |
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60.原料粗加工場地未設(shè)置水產(chǎn)類、肉類、蔬菜類的清洗水池，或沒有明顯標識 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，明確各清洗水池的功能，不可混合使用，以免造成食材的交叉污染 |
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61.食品儲存場所未設(shè)有隔離地面的平臺和層架（離墻10厘米以上，最底層隔離地面10厘米以上），食品原料未按主食、副食品和調(diào)味品等分類分區(qū)域存放 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，可使用貨架，并明確各區(qū)域存放類別，若為配送，則不需要考慮該項 |
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62.半成品、成品，生食、熟食未做分柜存放 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，明確各類物品的存放區(qū)域，不可混合存放，以免造成交叉感染 |
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63.食品加工、儲存、消毒、冷藏和冷凍設(shè)施無法正常使用 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，安裝符合要求的加工、儲存、消毒、冷藏（凍）設(shè)備 |
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64.滅蠅燈、紫外線燈無法正常使用，或固定式紫外線安裝距離高于2米 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，滅蚊燈和紫外線燈可使用固定式或移動式，其中紫外線燈的有效總時長不超過1000小時 |
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指標內(nèi)容 |
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65.消控室工作人員未持有消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，無證的可報名參加市級或國家級培訓(xùn)和考試 |
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66.無出入、探視、請銷假等制度 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，建立出入、探視、請銷假等制度，并在門衛(wèi)或消控室做好相關(guān)登記 |
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67.無食品安全信息公示制度 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，建立食品安全信息公示制度，并完善相應(yīng)的許可證、健康體檢合格證等的上墻公示 |
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68.無負責(zé)接待和處理老年人投訴建議的專門部門、人員或電話 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，明確責(zé)任部門、責(zé)任人及相關(guān)電話 |
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69.未配置公共洗衣房和洗衣設(shè)施 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，配備洗衣機等洗衣設(shè)備，并有公共洗衣房供老人和工作人員使用 |
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70.活動場地有坡度，或有坡度時未局部設(shè)置臺階，未設(shè)置輪椅坡道及扶手 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改 |
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71.走廊、過道兩側(cè)未設(shè)置扶手（扶手距地面0.8米~0.85米） |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，扶手直徑或者寬度應(yīng)符合老年人手掌大小，且高度符合 |
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72.安全玻璃門、玻璃墻未在顯著位置警示標志 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，玻璃門、玻璃墻可貼上腰封和提醒標志，防止人員受傷 |
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73.健身器材的安全注意事項和警示標志未設(shè)置在活動區(qū)顯著位置 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，注意事項建議時刻查看，若標志不明顯，需要立即更換新標志 |
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74.臺階起止位置無明顯的提醒標志 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，貼上或防止“小心臺階”等的警示標志 |
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75.居住房間、餐廳、洗衣房、活動室、走道地面未采用防滑材料或做防滑處理 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，并防止地面有水，若遇下雨或大雪天氣，要及時做好防滑應(yīng)對措施，準備好防滑墊、稻草等防滑材料 |
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76.老年人能接觸到的各種設(shè)施有尖角凸出部分 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，對尖角部位進行包裹 |
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77.未利用展板、專欄、廣播、電視、電子顯示屏等形式開展消防、食品衛(wèi)生宣傳教育 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，通過各種適合本院的方式，進行消防安全、食品衛(wèi)生的宣傳教育 |
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78.失智老人的生活區(qū)域無安全防范措施，未設(shè)置獨立區(qū)域、設(shè)置安全門窗 |
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? 整改期限40天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，失智老人生活區(qū)域應(yīng)有專人進行24小時的看管，且有門禁等設(shè)備，設(shè)置可開啟式的安全門窗 |
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79.工作人員防范意識淡薄、不掌握基礎(chǔ)安全事故的應(yīng)急措施和自救互救知識 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，定期組織工作人員學(xué)習(xí)基礎(chǔ)安全知識、防范意識、應(yīng)急措施和自救互救知識，并做好培訓(xùn)記錄 |
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80.100張床位以上的養(yǎng)老機構(gòu)未建立微型消防站，并配有4名以上專/兼職消防人員 |
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? 整改期限20天，由機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)督促整改，微型消防站內(nèi)應(yīng)配備滅火器、消防水帶、消防服套裝、防毒面具、照明燈等設(shè)施設(shè)備，并明確專/兼職消防人員；小于100張床位的可不設(shè)立 |
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第 條：（填寫指標內(nèi)容） |
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情況說明：
單位（蓋章）： 時 間： |
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過渡性措施：
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主管區(qū)、縣（市）民政部門意見：
單位（蓋章）： 時 間： |
